行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作小組文件
為加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制，提高內(nèi)部控制水平，確保事業(yè)單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)的安全、穩(wěn)健、有效，根據(jù)《事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(2017年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)，我單位成立了內(nèi)部控制工作小組，并制定了以下內(nèi)部控制工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)
1. 加強(qiáng)內(nèi)部控制知識培訓(xùn)，提高內(nèi)部控制意識和能力。
2. 完善內(nèi)部控制制度，包括財(cái)務(wù)制度、采購制度、內(nèi)部控制流程等。
3. 加強(qiáng)內(nèi)部控制監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制問題。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 加強(qiáng)對事業(yè)單位財(cái)務(wù)的監(jiān)管，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2. 建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 加強(qiáng)對事業(yè)單位債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注，確保事業(yè)單位債務(wù)安全。
三、加強(qiáng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 建立健全的資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)對資產(chǎn)的監(jiān)管和管理。
2. 建立資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和防范資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 加強(qiáng)對事業(yè)單位資產(chǎn)的安全、穩(wěn)健、有效管理。
四、加強(qiáng)內(nèi)部控制流程管理
1. 完善內(nèi)部控制流程，確保內(nèi)部控制工作高效、有序、規(guī)范。
2. 建立內(nèi)部控制評估機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制問題，優(yōu)化內(nèi)部控制流程。
五、加強(qiáng)內(nèi)部控制審計(jì)
1. 加強(qiáng)對事業(yè)單位內(nèi)部控制的審計(jì)，確保內(nèi)部控制工作的有效性和合規(guī)性。
2. 建立內(nèi)部控制審計(jì)定期報(bào)告制度，及時反饋內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果。
3. 加強(qiáng)對內(nèi)部控制審計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保內(nèi)部控制審計(jì)工作的質(zhì)量和效果。
六、加強(qiáng)內(nèi)部控制反饋
1. 定期收集事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況和存在的問題，及時反饋給內(nèi)部控制工作小組。
2. 建立內(nèi)部控制反饋機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部控制工作的不斷改進(jìn)和完善。
以上是本次內(nèi)部控制工作計(jì)劃，我們將堅(jiān)持不懈地推進(jìn)內(nèi)部控制工作，確保事業(yè)單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)的安全、穩(wěn)健、有效。
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